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Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”

Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria

Pubblicazione dati legge 190 – Anno 2017

Pubblicazione dati legge 190

Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI SETTEMBRINI 2017 2018-01-12
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
20359284EE Pagamento fattura n. V1/0040515 del 30/09/2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS società cooperativa 06466050017 MANITAL 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 12116.64 12116.64
  • 02884150588   CNS società cooperativa
  • 06466050017   MANITAL
  • 07960110158   BANCA FARMAFACTORING SPA
2017-02-08 2017-07-07
Z021E511E3 fattura n. 7/PA del 21/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 510.01 510.01
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-05-12 2017-05-31
Z0A1EA4880 fattura n. 50/PA del 15/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 858.50 858.50
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
2017-05-31
Z0D1D55720 Pagamento fattura n. 000011 del 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 136.17 136.17
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-03-01 2017-03-03
Z0F210AC1B fattura n. 91 del 28/11/2017 contratto assistenz a tecnica software uffici anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06114401216 DELTACON S.r.l. 819.67 819.67
  • 06114401216   DELTACON S.r.l.
2017-12-11 2017-12-12
Z101F773FD POR CAMPANIA SCUOLA VIVA cod. uff. 633: fattura n. FATTPA 15_17 del 25/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DNNDDG76S15A940B DE NUNZIO DAVIDE GUGLIELMO 4506.56 4506.56
  • DNNDDG76S15A940B   DE NUNZIO DAVIDE GUGLIELMO
2017-07-27
Z14213B9E8 fattura n. 38/PA del 11/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 184.34 0.00
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-12-20
Z1B201DBF2 fattura n. 30E-2017 del 21-09-2017 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev 491.44 491.44
  • 02185690613   DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev
2017-10-24 2017-10-26
Z1C1F562D4 fattura n. 420 del 15/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 338.50 338.50
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-07-21
Z271C6A827 FESR A1-2015-526 : pagamento pubblicita.Fattura n. 7/PA del 02/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03240440614 VADOSPUBBLICITA’ SAS 80.00 80.00
  • 03240440614   VADOSPUBBLICITA’ SAS
2017-02-08 2017-02-21
Z281D7594E Assistenza hardware e software AXIOS : fattura n. 20 del 20/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06114401216 DELTACON S.r.l. 819.67 819.67
  • 06114401216   DELTACON S.r.l.
2017-03-01 2017-03-03
Z291E706A2 fattura n. 37/PA del 27/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 240.00 240.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
2017-05-31
Z2A1D1D016 fattura n. 12 del 17/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l. 432.73 432.73
  • 02918510617   LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l.
2017-04-10 2017-04-21
Z2E101AAA6 Pagamento servizi di pulia mese di Ottobre. Fattura n.10/0001021 del 10/11/2014. CIG derivato n.Z7311C84AF 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04145360378 CICLAT 20194.35 20194.35
  • 04145360378   CICLAT
2017-02-08 2017-07-07
Z311D5B13A Pagamento fattura n. 1/PA del 15/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 1076.57 1076.57
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-03-01 2017-03-03
Z332073B26 fattura n. 15-E-2017 del 28/10/2017 acquisto materiale di consumo accoglienza settembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01109180610 SANTO SALVATORE 145.68 145.68
  • 01109180610   SANTO SALVATORE
2017-12-11 2017-12-12
Z351E2FB8D Pagamento fattura n. 104663 del 28-06-2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06466050017 MANITAL 73770.50 73770.50
  • 06466050017   MANITAL
2017-07-07 2017-11-23
Z3520381B1 fattura n. 20-PA del 25-10/2017 acquisto materiale didattico di facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 245.90 245.90
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-11-24 2017-12-01
Z382129C7D fattura n. 88-2017 del 06/12/2017 acquisto trasporto orto botanico napoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02807730615 ARDOLINO TRAVEL s.a.s. 200.00 200.00
  • 02807730615   ARDOLINO TRAVEL s.a.s.
2017-12-11 2017-12-12
Z3C20B9181 fattura n. 35/PA del 28/11/2017 acquisto cancelleria didattica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 847.97 847.97
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-12-11 2017-12-12
Z3E1538E71 pagamento fattura n. 599/2016 del 31/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01743830612 DES S.R.L. 150.00 0.00
  • 01743830612   DES S.R.L.
2017-03-03
Z411A88307 Noleggio fotocopiatori plesso Lambruschini periodo 06/07/2016-06/10/2016.Fattura n. PA142 del 21/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO S.r.l. 2747.81 2747.81
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.
2017-04-10 2017-12-01
Z431A88296 Noleggio fotocopiatore sede centrale periodo 06/07/2016-06/10/2016.Fattura n. PA141 del 21/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO S.r.l. 730.24 730.24
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.
2017-04-10 2017-12-01
Z441E3BEC9 fattura n. 31/PA del 20/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 585.00 585.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
2017-05-12 2017-05-31
Z4421209B6 fattura n. 29 del 05/12/2017 spettacolo teatrale Babbo Natale… incluso viaggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l. 308.90 308.90
  • 02918510617   LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l.
2017-12-11 2017-12-12
Z471E9C5DF fattura n. V2/539536 del 26/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN – SOLUZIONI PER L’UFFICIO 419.20 419.20
  • 08397890586   ERREBIAN – SOLUZIONI PER L’UFFICIO
2017-05-31 2017-06-16
Z562071E58 fattura n. 822 -A del 04-10-2017 acquisto pacchetto migrazione dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D Solution s.r.l 400.00 400.00
  • 03942311212   3D Solution s.r.l
2017-10-11 2017-10-24
Z591DBC053 fattura n. 160 del 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 467.94 467.94
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-07-12
Z5B1E6998D fattura n. 153/74TER del 27/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02182210613 MATALUNA VIAGGI SRL 6885.00 6885.00
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI SRL
2017-05-31
Z5C1F0DE75 fattura n. 25E/2017 del 19/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev 206.09 206.09
  • 02185690613   DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev
2017-07-21
Z5D1D99B5C fattura n. 000021 del 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 185.81 185.81
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-07-05
Z601C86FBF A3-PONFESR-CA-2015-566 pagamento pubblicità.Fattura n. 88 del 08/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 278.69 278.69
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-03-01 2017-07-21
Z6020B9167 fattura n. 272/B del 22/11/2017 acquisto materiaòle didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET S.A.S. 450.50 450.50
  • 02825290618   COPYNET S.A.S.
2017-12-11 2017-12-12
Z6A1E37D88 fattura n. 16E/2017 del 11/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev 343.90 343.90
  • 02185690613   DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev
2017-05-31
Z6F1F6CC71 fattura n. 60-PA17 del 16-09-2017 acquisto materiale didattico anno scolastico 2016-17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO SGNVCN70A10E791X vincenzo sagnelli 325.22 325.22
  • SGNVCN70A10E791X   vincenzo sagnelli
2017-11-24 2017-12-01
Z7C202E167 fattura n. 000051 del 30/09/2017 acquisto materiale didattico a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 124.49 124.49
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-10-11 2017-10-26
Z7D1D98D6F Pagamneto servizio trasporto fattura n. 7-2017 del 02/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02807730615 ARDOLINO TRAVEL s.a.s. 163.64 163.64
  • 02807730615   ARDOLINO TRAVEL s.a.s.
2017-03-03 2017-04-21
Z7E1F46CAC fattura n. 744 / A del 24/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D Solution s.r.l 150.00 150.00
  • 03942311212   3D Solution s.r.l
2017-07-27
Z801671117 ACQUISTO INTEGRAZIONE SOFTWARE AXIOS 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO 03942311212 3D Solution s.r.l 630.00 0.00
  • 03942311212   3D Solution s.r.l
2015-10-09
Z831D55693 pagamento fattura n. 4E/2017 del 13/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev 674.20 674.20
  • 02185690613   DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev
2017-03-01 2017-03-03
Z831DB01AB Rinnovo licenza AXIOS platinum anno 2017:fattura n. 364 / A del 10/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D Solution s.r.l 1250.00 1250.00
  • 03942311212   3D Solution s.r.l
2017-04-10 2017-04-21
Z831E8DFF2 fattura n. 000029 del 29/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 36.08 36.08
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-05-31
Z861DEC647 fattura n. FP/17-000040 del 22/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02879420962 NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA 304.34 304.34
  • 02879420962   NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA
2017-04-10 2017-05-31
Z871DBBFFA fattura n. 161 del 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 369.00 369.00
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-07-12
Z871E0EB9C fattura n. 13E/2017 del 30/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev 367.60 367.60
  • 02185690613   DEA s.n.c. di A.delle Femmine-V.Ianniello-D.Carnev
2017-05-31
Z90213B030 fattura n. 16-E-2017 del 11/12/2017 acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01109180610 SANTO SALVATORE 22.98 0.00
  • 01109180610   SANTO SALVATORE
2017-12-20
Z921C86F7F A3-FESRPON-CA-2015-566: pagamento adeguamneti edilizi fattura n. 79 del 01/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 1081.97 1081.97
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-03-01 2017-07-21
Z921F8487E POR CAMAPANIA SCUOLA VIVA COD. UFF.433: pagamento materiale di consumo.Fattura n. 12 PA del 02/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 08267581216 MEDIACOMMERCE 6272.50 6272.50
  • 08267581216   MEDIACOMMERCE
2017-08-23
Z971F51C0D Liquidazione netto compenso per manutanzione sito web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BRNGPP61B19E932C Barone Giuseppe 336.41 336.41
  • BRNGPP61B19E932C   Barone Giuseppe
2017-07-12
Z9E1A8819F Noleggio multifunzione sede centrale periodo. 06/07/2016-06/10/2016.Fattura n. PA140 del 21/07/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO S.r.l. 450.00 450.00
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.
2017-04-10 2017-12-04
Z9F2130D8D fattura n. 698 del 11/12/2017 acquisto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 114.88 0.00
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-12-20
ZA020F2F8C fattura n. 67/PA17 del 27/11/2017 acquisto materiale pe r laboratorio ceramica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO SGNVCN70A10E791X vincenzo sagnelli 164.00 164.00
  • SGNVCN70A10E791X   vincenzo sagnelli
2017-12-11 2017-12-12
ZA41F7F80B fattura n. 458 del 31/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 529.90 529.90
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-08-23
ZA7179A02B Noleggio fotocopiatori Pagamento fattura n PA199 del 15122015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03543870616 DIMENSIONE UFFICIO S.r.l. 780.38 780.38
  • 03543870616   DIMENSIONE UFFICIO S.r.l.
2017-07-21
ZA81F75758 fattura n. 13-E-2017 del 25/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01109180610 SANTO SALVATORE 590.75 590.75
  • 01109180610   SANTO SALVATORE
2017-07-27
ZA91E764F1 Prenotazione 20511-pagamento gita del giorno 12/05/2017 per n. 48 alunni e n. 6 accompagnatori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06157981009 ZOO MARINE ITALIA SPA 1050.00 1050.00
  • 06157981009   ZOO MARINE ITALIA SPA
2017-05-04
ZAF1EA6A30 fattura n. 1700332 del 30/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01426370670 GIMAR ITALIA srl 264.16 264.16
  • 01426370670   GIMAR ITALIA srl
2017-07-07
ZC01E18F06 fattura n. 000025 del 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 217.72 217.72
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-05-12 2017-05-31
ZC01EC96C6 fattura n. 13-PA del 01-06-2017 acquisto cancelleria e carta ordine del 26 maggio 2017 e fattura emessa il 1 -6-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 210.34 210.34
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2017-12-11 2017-12-12
ZC020D647D fattura n. 000055 del 31-10-2017 acquisto materiali di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 56.98 56.98
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-11-29 2017-12-01
ZC11F473F2 fattura n. 000041 del 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02101540611 FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c. 56.25 56.25
  • 02101540611   FERCOLOR di Antoniciello Francesco s.n.c.
2017-07-21
ZC31DC6047 fattura n. 9/PA del 17/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 742.00 742.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
2017-04-10 2017-04-21
ZC61EDA314 fattura n. 36-2017 del 06/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02807730615 ARDOLINO TRAVEL s.a.s. 2490.91 2490.91
  • 02807730615   ARDOLINO TRAVEL s.a.s.
2017-07-07
ZCD207182E fattura n. 179-B del 13-09-2017 acquisto registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET S.A.S. 66.00 66.00
  • 02825290618   COPYNET S.A.S.
2017-10-11 2017-10-26
ZCF1C86F45 A3-FESRPON-CA-2015-566: addestramento attrezzature.Fattura n. 30 del 26/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO BNNNTN76D09B963D ATGROUP di Buonanno Antonio 360.65 360.65
  • BNNNTN76D09B963D   ATGROUP di Buonanno Antonio
2017-03-01 2017-07-21
ZDB1D38BE7 faPOR CAMPANI SCUOLA VIVA COD. UFF. 633.: fattura n. 159B del 26/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 05791401218 SARES SRL 4860.70 4860.70
  • 05791401218   SARES SRL
2017-07-27
ZE01EEA516 fattura n. 120/B del 08/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET S.A.S. 79.50 79.50
  • 02825290618   COPYNET S.A.S.
2017-07-07
ZE31D1CA10 fattura n. 19 del 29/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l. 763.64 763.64
  • 02918510617   LA MANSARDA Piccola Soc.Coop. a r.l.
2017-04-10 2017-04-21
ZEF19B5BEF PON FESR A1-FESR-2015-526:fattura n. 11/FEC/2017 del 17/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE s.a.s di A. Cavaiuolo 11394.20 11394.20
  • 02164100618   EVOLUZIONE s.a.s di A. Cavaiuolo
2017-05-31 2017-06-16
ZF0132DF0E ordine materiale progetto 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO 03637590617 DIMAS di GUIDA LUCIA 155.80 0.00
  • 03637590617   DIMAS di GUIDA LUCIA
2015-02-12
ZF11E03466 Pagamento fattura n. 14/PA del 24/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06095871213 PIANETA SPETTACOLO SRL 848.00 848.00
  • 06095871213   PIANETA SPETTACOLO SRL
2017-04-10 2017-04-21